岗位职责:
1.签订好的各项资料做好复印备份及存档,以便检查核实。
2.根据合同条款、热卷实际出货情况、热卷运输等情况办理付款。
3.根据签订的合同或者实际提货情况录入相关信息。
4.将收到的发票及资料记录整理好移交财务部,做好部门之间的衔接工作和沟通工作。
5.办理提货、开票等业务的相关文件。
6.与相关部门保持良好沟通,确保工作顺利进行。
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